2019年raybet下载县渔业管理办公室部门预算
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算表
四、2019年财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算支出预算表（功能科目）
六、2019年一般公共预算支出预算表（经济科目）
七、2019年政府性基金支出预算表
八、2019年财政拨款"三公"经费支出预算表
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家有关渔业政策和法律、法规；拟定并组织实施全县渔业经济发展规划、计划和政策措施。
2、负责渔业产业结构调整和渔业养殖、增值、捕捞、苗种的管理工作,组织实施水产养殖病害防治和水生动物防疫检疫工作,指导监督水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设。
3、承担渔业防灾减灾的责任；负责渔业防灾减灾体系建设,组织编制并实施渔业灾害应急预案；监督管理渔业安全生产,指导渔业紧急救灾和灾后恢复生产。
4、承担水产品质量安全监督管理的责任；发布有关水产品质量安全状况信息,组织水产品质量安全监测；加强水产品质检体系建设,负责无公害水产品管理工作；负责渔业生产过程中渔用药物和饲料的监督管理工作。
5、负责全县渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；负责渔业生态环境保护管理工作,调查处理渔业污染事故。
6、编制并组织实施渔业科技发展规划、计划,组织实施渔业高新技术和应用技术的研究、科技成果转化和技术推广；组织指导渔业系统的技术培训工作；负责渔业经济调查与统计工作。
二、部门预算单位构成
raybet下载县渔业管理办公室部门
第二部分2019年部门预算表
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公开01表 |
表1、2019年收入支出预算总表 |
部门名称：raybet下载县渔业管理办公室 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
一、财政拨款（补助） |
220.20 |
一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
220.20 |
外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
国防支出 |
|
国有资本经营预算 |
|
公共安全支出 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
教育支出 |
|
三、事业收入 |
|
科学技术支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
五、其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
21.75 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
6.10 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
177.99 |
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
14.36 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
220.20 |
本年支出合计 |
220.20 |
六、上级补助收入 |
|
结余分配 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
年末结转和结余 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
九、上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
220.20 |
支出总计 |
220.20 |
|
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公开02表 |
表2、2019年收入预算总表 |
部门：raybet下载县渔业管理办公室本级 |
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|
单位：万元 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
220.20 |
220.20 |
220.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
403 |
raybet下载县渔业管理办公室 |
220.20 |
220.20 |
220.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
403001 |
raybet下载县渔业管理办公室本级 |
220.20 |
220.20 |
220.20 |
|
|
|
|
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|
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公开03表 |
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表3、2019年部门支出总体情况表（按科目） |
|
部门：raybet下载县渔业管理办公室本级 |
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|
单位：万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位名称和科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
220.20 |
193.20 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
403 |
raybet下载县渔业管理办公室 |
220.20 |
193.20 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
403001 |
raybet下载县渔业管理办公室本级 |
220.20 |
193.20 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
403001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
27 |
01 |
403001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
27 |
02 |
403001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
11 |
01 |
403001 |
行政单位医疗 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
177.99 |
150.99 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
03 |
|
|
水利 |
177.99 |
150.99 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
03 |
01 |
403001 |
行政运行 |
177.99 |
150.99 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
403001 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
公开04表 |
|
表4、2019财政拨款收支总体情况表 |
|
部门：raybet下载县渔业管理办公室本级 |
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
|
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 |
一、一般公共预算财政拨款 |
220.20 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
社会保障和就业支出 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
卫生健康支出 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
农林水支出 |
177.99 |
177.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
住房保障支出 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
220.20 |
本年支出合计 |
220.20 |
220.20 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
220.20 |
支出总计 |
220.20 |
220.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
表5、2019年一般公共预算支出情况表 |
|
部门：raybet下载县渔业管理办公室本级 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
220.20 |
193.20 |
170.21 |
7.32 |
15.67 |
27.00 |
|
|
|
403 |
raybet下载县渔业管理办公室 |
220.20 |
193.20 |
170.21 |
7.32 |
15.67 |
27.00 |
|
|
|
403001 |
raybet下载县渔业管理办公室本级 |
220.20 |
193.20 |
170.21 |
7.32 |
15.67 |
27.00 |
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
21.75 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
20.33 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
403001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.33 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
27 |
01 |
403001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
27 |
02 |
403001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
6.10 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
6.10 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
11 |
01 |
403001 |
行政单位医疗 |
6.10 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
177.99 |
150.99 |
128.00 |
7.32 |
15.67 |
27.00 |
|
03 |
|
|
水利 |
177.99 |
150.99 |
128.00 |
7.32 |
15.67 |
27.00 |
213 |
03 |
01 |
403001 |
行政运行 |
177.99 |
150.99 |
128.00 |
7.32 |
15.67 |
27.00 |
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
403001 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
表6、2019年一般公共预算基本支出预算表 |
部门：raybet下载县渔业管理办公室本级 |
|
|
|
|
单位：万元 |
经济科目 |
|
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
193.20 |
185.88 |
7.32 |
301 |
|
工资福利支出 |
170.21 |
170.21 |
0.00 |
301 |
30101 |
基本工资 |
56.28 |
56.28 |
0.00 |
301 |
30102 |
津贴补贴 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
301 |
30103 |
奖金 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
301 |
30107 |
绩效工资 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
301 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
301 |
30113 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
301 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
302 |
|
商品和服务支出 |
7.32 |
0.00 |
7.32 |
302 |
30201 |
办公费 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
302 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
302 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
302 |
30218 |
专用材料费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
302 |
30225 |
专用燃料费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
302 |
30227 |
委托业务费 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
303 |
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对个人和家庭的补助 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
303 |
30302 |
退休费 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
303 |
30303 |
退职(役)费 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
303 |
30307 |
医疗费补助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
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公开07表 |
表7、2019年政府性基金支出预算表 |
部门：raybet下载县渔业管理办公室本级 |
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单位：万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位名称（科目） |
本年支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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注：无政府性基金预算拨款收入,相应的也没有使用政府性基金安排的支出
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公开08表 |
表8、2019年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表 |
部门：raybet下载县渔业管理办公室本级 |
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单位：万元 |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
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公务接待费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
|
2.70 |
|
2.20 |
0.50 |
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第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2019年收入总计220.20万元。其中：财政拨款收入220.20万元。
2019年支出总计220.20万元,其中本年支出220。20万元,其中：
1、按功能分类科目
社会保障和就业支出21.75万元。
农林水支出177.99万元。
住房保障支出14.36万元。
2、按经济分类科目
基本支出（类）193.20万元,项目支出（类）27.00万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2019年财政拨款收入预算总计220.00万元,包括：一、一般公共预算财政拨款220.00万元,二、政府性基金预算财政拨款0万元,三、国有资本经营预算财政拨款0万元,本年收入合计220.00万元,年初财政拨款结转和结余0万元。
2019年财政拨款支出预算总计220.00万元,支出具体情况如下：1、社会保障和就业支出21.75万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2、农林水支出177.99万元,主要用于行政运行。3、住房保障支出14.36万元,主要用于单位医疗保险缴费。
（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况
2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为220.20万元。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.75万元。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.10万元。
3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）177.99万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.36万元。
（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况
2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算193.20万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下：
1、工资福利支出170.21万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出7.32万元,主要包括：印刷费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算支出情况
2019年,本单位无政府性基金收支情况。
二、重要事项说明
（一）政府采购支出情况说明
2019年,本部门政府采购金额133.90万元,其中：财政拨款133.90万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆。一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况说明
2019年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。
（四）一般公共预算‘三公'经费支出情况说明
2019年一般公共预算三公经费预算为2.70万元。因公出国（境）经费0万元,公务用车购置及运行维护费2.20万元,公务接待费0.50万元。
2019年三公经费预算比2018年预算数下降0.3万元,主要原因是公务接待费用减少。
其中：1、因公出国（境）费比2018年预算数持平0万元,主要原因是2018年度及2019年度均无该项支出。2、公务用车购置及运行费比2018年预算数增加0.2万元,主要原因是公务用车购置2018年度及2019年度均无该项支出,2019年运行费公务车用车运行费比2018年增加0.2万元。3、公务接待费比2018年预算数减少0.5万元。主要原因是行政运行经费较少。
（五）项目具体情况。
0项目0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、"三公"经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
